950123
DIREZIONE CENTRALE
VIGILANZA E RECUPERI
CONTRIBUTIVI
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
Circolare n. 15
Ai Dirigenti Centrali e Periferici
Ai Coordinatori Generali, Centrali
e Periferici dei Rami Professionali
Ai Primari Coordinatori Generali e
Primari Medico Legali
Ai Direttori dei Centri Operativi
e, per conoscenza:
Al Presidente
Al Consiglio di Amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
Procedura recupero crediti sanitari.
Fasi gestionali.
DIREZIONE CENTRALE
VIGILANZA E RECUPERI
CONTRIBUTIVI
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
Roma, 19 gennaio 1995 Ai Dirigenti Centrali e Periferici
Circolare n. 15 Ai Coordinatori Generali, Centrali
e Periferici dei Rami Professionali
Ai Primari Coordinatori Generali e
Primari Medico Legali
Ai Direttori dei Centri Operativi
e, per conoscenza:
Al Presidente
Al Consiglio di Amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Allegato Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
Oggetto: Procedura recupero crediti sanitari.
Fasi gestionali.
Con circolare n. 267 del 27/11/1993 e' stato preannunciato
il rilascio di apposita procedura automatizzata per la gestione
dei crediti sanitari. La procedura e' in corso di realizzazione
con la collaborazione della Sede Regionale Lombardia.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni relative
all'invio all'Ufficio legale dei modelli DM10/S con saldo totalmente
o parzialmente insoluto.
1) Struttura dell'archivio recupero crediti
La procedura recupero crediti sanitari si avvale dei seguenti
archivi:
- l'archivio dei crediti (ASNVGCR);
- l'archivio dei pagamenti (ASNVGPG).
Il primo archivio e' destinato a contenere i seguenti tipi di
modulo:
- "I" - modelli DM10/S insoluti totali e parziali;
- "V" - modelli DM 10/2-V riguardanti la contribuzione sanitaria;
- "R" - note di rettifica per tardivo versamento di DM10/S;
- "S" - sanzioni civili inserite direttamente dall'operatore, da
condono e sanzioni amministrative.
Il secondo archivio e' destinato a contenere i seguenti moduli:
- "P" - pagamenti da DM20/Reg;
- importi provenienti da operazioni di compensazione, cessione,
condono.
Al fine di porre in relazione i crediti con i relativi pagamenti,
la procedura si avvale di un file dove vengono registrati gli
"abbinamenti" (ASNVGAB).
Questa strutturazione di archivi permette di gestire le situazioni
creditorie a livello di singolo modulo. La procedura pertanto, a
differenza di quella che gestisce i crediti previdenziali, non prevede
la presenza dell'inadempienza.
2) Aggiornamento archivi
Le informazioni affluiscono sull'archivio dei crediti in automatico
dalle seguenti fasi elaborative della procedura base DM10/S:
a) dalla fase di consolidamento, per gli insoluti totali e parziali;
b) dalla fase di conversione archivi, per le regolarizzazioni da
DM10/2-V;
c) dalla fase di trasferimento dall'archivio note di rettifica da
DM10/S, per le note non contestate e/o non pagate;
d) da registrazioni effettuate a cura dell'operatore, per gli addebiti
di sole sanzioni non riferite ad alcun modulo presente in archivio.
Le informazioni che affluiscono sull'archivio dei pagamenti
riguardano:
1) versamenti effettuati con mod. DM20/Reg in conto o a saldo di
crediti, a titolo di rate provvisorie o definitive per dilazioni;
2) versamenti da condono e importi provenienti da operazioni di
compensazione o cessione.
Le operazioni attualmente disponibili sono quelle relative allo
abbinamento automatico e all'inoltro all'Ufficio Legale dei soli
modelli DM10/S insoluti totali e parziali secondo le norme operative
di seguito riportate.
3) Abbinamento moduli e gestione codici stato lavorazione
L'abbinamento avviene in maniera automatica mediante la
attivazione di apposita funzione. Per ciascuna matricola vengono
selezionati i moduli insoluti ordinati per Regione e per periodo
crescente ed agli stessi vengono abbinati gli eventuali pagamenti
aventi uguale matricola, Regione e periodo.
I moduli insoluti ed i pagamenti cosi' abbinati sono riconoscibili
da una identica coppia di caratteri alfabetici a cominciare dalle
lettere AA. Gli insoluti successivi al primo saranno distinti dalle
lettere AB, AC etc. quando vengono abbinati ai rispettivi pagamenti.
I suddetti moduli cosi' selezionati ed ordinati appaiono a video
impaginati per regione. La prima presentata e' la regione di
appartenenza della SAP, le altre seguono secondo l'ordine previsto
dalla circolare istitutiva degli appositi conti del SSN (ASA,
ASB etc.).
L'operatore, mediante apposito tasto funzionale, ha la possibilita'
di visualizzare le diverse pagine legate alle regioni; la procedura
segnala con messaggio l'inesistenza di ulteriori regioni presenti in
archivio per la matricola selezionata.
Si precisa che, per il momento, non e' possibile alcuna variazione
dei moduli presenti in archivio pagamenti (inserimento/variazione
periodo, variazione codice regione, storno).
Ciascun modulo insoluto reca anche il codice stato di lavorazione
che, analogamente alla procedura recupero crediti previdenziali,
individua le fasi di lavorazione cui il credito e' assoggettato e
viene attribuito automaticamente o manualmente dall'operatore con
le consuete modalita'.
I codici stato lavorazione che al momento possono essere attribuiti
sono:
0104 - Modulo insoluto da proporre a fasi gestionali
0109 - Richiesto modello DM10/S cartaceo alla Banca con procedura
telematica
0124 - Modulo DM10/2-V da proporre a fasi gestionali
0177 - Definibile per piccole differenze (+/- œ.20.000)
0178 - Versato maggiore del dovuto
0231 - Definibile per cessione crediti Enti morali
0360 - Modulo interessato da dilazione
0378 - Definibile per pagamento effettuato
0416 - Emesso modello UL 13/14 automatizzato
0577 - Azione legale improponibile (dovuto
OUTQ(PRT01) COPIES(3)
F3=Fine F10=Vista 3 F11=Vista 2 F12=Annullamento F22=Stampanti
F24=Altri tasti
LISTE DI GESTIONE OPZ.14
*****************************************************************
MVGSN33 RECUPERO CREDITI DEL S.S.N. INPS
DATA ORA
LISTE DI GESTIONE
01. Lista DM10/S insoluti da inviare al legale
02. Lista moduli presenti in archivio
03. Lista moduli di una matricola
04.
05. Lista moduli trasmessi al Legale
06.
07. Liste per stato lavorazione
Scelta:
F3=Uscita F12=Ritorno
*****************************************************************
Le opzioni attualmente attivabili sono la 01 e 02.
Verranno prodotti rispettivamente i "printer files" SVGSN291 e
SVGSN281 (stampa a 132 colonne).
Il Direttore Generale
TRIZZINO
Allegato n.1
Istituto Nazionale
Previdenza Sociale
Sede di ..............
Ufficio ................
DATA ................
Spett.le Denominazione Banca
Oggetto: Richiesta modello DM10/S.
Si prega di trasmettere, entro 30 giorni, a norma della
disciplinare - punto n) - che regola il servizio di incasso
dei contributi INPS, il modello, IN ORIGINALE per il quale
risulta effettuato presso codesto istituto di credito il
pagamento che segue:
CODICE A.B.I. : 11111111111 1111111
CODICE C.A.B. : 11111
PROGR. TEF : 111111111
1111111111111
MATRICOLA : SSMMMMMMC
C CLIENTE : DENOMINAZ
IONE AZIENDA INDIRIZZO : INDIRIZZO
/ NUMERO CIVICO CITTA' : C.A.P.
CITTA' PARTITA IVA : 111111111
11111111 PERIODO : MM/AA
IMPORTO VERSATO : 111111111
11111 DATA VERSAMENTO : GG/MM/AA
TIPO : MODELLO DM10/S (Servizio Sanitario Nazionale)
Si ringrazia per la gentile collaborazione.
IL DIRIGENTE L'UFFICIO
CAP CITTA' DELLA SEDE INPS
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO DELLA SEDE INPS
PREFISSO TELEFONICO E TELEFONO DELLA SEDE INPS
PREFISSO TELEFONICO E NUMERO DI FAX DELLA SEDE INPS
C.F.
P.I.
